開票系統里銷方如何開紅字?下面是開票系統里銷方如何開紅字等等的介紹，歡迎各位參考。
　　申請單填開：
　　在開票系統V6.13中填開紅字發票申請單。
　　操作步驟：
　　1、進入“發票管理”界面，點擊“紅字發票申請單/申請單填開”菜單，彈出紅字發票申請單信息選擇界面。
　　2、在紅字發票申請單信息選擇界面中可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。
　　3、對于銷售方申請開具紅字發票申請單時，應選擇“銷售方申請”，根據實際情況選擇理由后，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數據庫中有對應藍字發票，則彈出界面信息，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入申請單填開界面。
　　4、對于銷售方申請的情況，若屬于開票有誤購方拒收的，銷方必須在專用發票認證期限內(90天內)向主管稅務機關提出申請。若屬于開票有誤等原因尚未交付的，銷方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。
　　5、系統對申請單提供了全打和套打兩種模式，可根據實際情況自行選擇。　　
　　
　　紅字發票的申請流程
　　紅字發票的開具要走四個流程：第一，填開紅字信息表;第二，將信息表上傳到稅務系統;第三，將生成編號的信息表下載;第四，銷售方開具負數發票。具體操作開在金稅盤或稅控盤上進行。下面介紹一下具體的流程：
　　1、購買方取得的增值稅專用發票已經進行申報抵扣了，購買方可在新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(后面簡稱《信息表》)，填開《信息表》的時候不將對應的藍字增值稅專用發票信息填寫，應暫時按照《信息表》所列的增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，等銷售方開具的紅字發票取得之后，再與《信息表》一起作為記賬憑證。
　　購買方取得的增值稅專票沒有用來申報抵扣、但是發票聯或抵扣聯沒法退回的，購買方在填開《信息表》時要填寫相應的藍字增值稅專用發票的信息。
　　銷售方開具的增值稅專用發票沒有交付購買方，以及購買方未進行申報抵扣并將發票聯和抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》的時候要填寫相對應的藍字增值稅專票信息。
　　2、主管稅務機關通過互聯網接收到納稅人上傳的《信息表》，經系統自動校驗通過后，自動生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步到納稅人端的系統中。