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為公司墊付費用怎樣做帳，遇到這個問題不要怕，數豆子整理了與做帳相關的內容，看完一定可以解決。
為公司墊付費用怎樣做帳？
墊付時不用做賬，報銷時，憑發(fā)票
借記 管理費用
貸記 現(xiàn)金
員工出差墊付的錢如何做賬？
員工墊付公司的錢應該如何進行賬務處理，根據不同情況分別有如下幾種賬務處理：
1、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，務直接給員工現(xiàn)金。
借：管理費用----差旅費
貸：庫存現(xiàn)金
2、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務暫不給錢，到月底或隔月支付。
借：管理費用----差旅費
貸：其他應付款----××員工
報銷付錢時
借：其他應付款----××員工
貸：庫存現(xiàn)金
3、經常出差的員工預先領用備用金，出差使用備用金不夠自己墊付資金，來來財務報銷
（備用金定額1000元，出差用了1500元，自己墊付500元）
領備用金時
借：其他應收款----××員工 1000
貸：庫存現(xiàn)金 1000
回來報銷時
借：管理費用----差旅費 1500
借：其他應收款----××員工 1000
貸：庫存現(xiàn)金 2500元。
為公司墊付費用怎樣做帳？這個內容的處理方式是，在墊付的時候就先不做賬，之后在進行賬務處理，記到管理費用當中核算，對此還有其他會計實務疑問的朋友，可以點擊窗口咨詢在線老師答疑！
以上就是關于為公司墊付費用怎樣做帳的詳細介紹，更多與做帳有關的內容，請繼續(xù)關注數豆子，希望本文對你有所幫助。
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