開票的數(shù)字怎么寫？

發(fā)表于：2018-09-23 14:58:11
分類：會計實務

　　開票的數(shù)字怎么寫?
　　在大寫數(shù)字金額中應注意的問題：
　　①中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整(正)等字樣。不得用一、二(兩)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填寫，不得自造簡化字。
　　②中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，應寫“整”(或“正”)字，中文大寫金額數(shù)字到“角”為止的，在“角”之后，應寫“整”(或“正”)字，大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”(或“正”)字。
　?、壑形拇髮懡痤~數(shù)字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。
　　④阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時，中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。
　?、葑⒁庠跁鴮懘髮懡痤~時，不要超出已給定的邊框，否則支票無效。
　　小寫數(shù)字金額中應注意的問題：
　?、賾诮痤~前添加“￥”符號，以防止不法分子進行添加修改。
　?、诎⒗當?shù)字要一筆一劃的填寫，切記不要連寫、分辨不清。
　?、廴缃痤~為元、角結束的，將金額后面用“0”補齊，角分處不要出現(xiàn)空白。
　　
　　怎么開具紅字發(fā)票？
　　當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時，若對應的該張發(fā)票已跨月或已抄稅，則不能作廢，需利用該功能來開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。
　　方式一：導入開具(推薦使用導入開具的方式開具紅字發(fā)票)
　　【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“導入開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口，
　　【第二步】選擇要導入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框。其中，備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號。
　　【第三步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
　　方式二：手工開具
　　【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口。
　?、?信息表是在稅務端紅字發(fā)票信息表管理系統(tǒng)開具信息表時自動生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務機關代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表順序號，第16位是校驗位。
　?、?信息表編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發(fā)票。
　　③ 一張信息表只能對應開具一張紅字發(fā)票，不能重復使用。
　　【第二步】正確輸入信息表編號后，點擊“下一步”按鈕，彈出發(fā)票代碼、號碼輸入框，如圖所示。對于信息表上有對應藍字專用發(fā)票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認窗口。
　　第一種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票，或根據(jù)信息表情況無需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應的提示信息。
　　第二種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應的正數(shù)發(fā)票票面信息。
　　【第三步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖所示;否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應的信息表編號。
　　【第四步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。

開票的數(shù)字怎么寫？

數(shù)豆子會計網(wǎng) shudouzi.com