金蝶固定資產(chǎn)中減值準(zhǔn)備對(duì)方科目是什么，在會(huì)計(jì)行業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到此類問(wèn)題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來(lái)看看吧。

金蝶固定資產(chǎn)中減值準(zhǔn)備對(duì)方科目是什么

固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的提取與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理無(wú)直接關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致減值的情形也并非是經(jīng)常發(fā)生的，因而減值準(zhǔn)備的計(jì)提時(shí)，借記"營(yíng)業(yè)外支出--計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備"科目，貸記"固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備"科目。

對(duì)付科目也就是營(yíng)業(yè)外支出。

金蝶帳套里怎樣計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

在計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時(shí)，依照以下步驟：

1、單擊"計(jì)提減值準(zhǔn)備"，進(jìn)入"固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備輸入界面"，手工錄入"計(jì)提減值準(zhǔn)備"金額。

2、在固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備輸入表中，可以進(jìn)行過(guò)濾，條件是：按固定資產(chǎn)代碼、固定資產(chǎn)名稱、固定資產(chǎn)種別、型號(hào)、經(jīng)濟(jì)用處、寄存地點(diǎn)、備注、使用狀態(tài)、入賬時(shí)原值變動(dòng)方式、入賬日期、入賬原值、入賬時(shí)累計(jì)折舊、折舊方法、固定資產(chǎn)科目代碼、累計(jì)折舊科目代碼、減值準(zhǔn)備科目代碼、期初原值、期初累計(jì)折舊、期初預(yù)計(jì)凈殘值、期初減值準(zhǔn)備等。目的是方便操作。

3、完成金額錄入后，對(duì)錄入值進(jìn)行確認(rèn)。

4、通過(guò)點(diǎn)擊"生成憑證"來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)生成計(jì)提減值準(zhǔn)備的憑證。

5、對(duì)當(dāng)期計(jì)提的減值準(zhǔn)備的計(jì)提表可以打印，作為憑證附件。

注意事項(xiàng)： 1、如果已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，則不再計(jì)提折舊。 2、錄入減值準(zhǔn)備的沖回?cái)?shù)時(shí)，沖回的金額不能大于已提減值準(zhǔn)備總額。 3、生成減值準(zhǔn)備憑證后，如果要對(duì)當(dāng)期錄入的減值準(zhǔn)備金額進(jìn)行修改，必須先刪除減值準(zhǔn)備憑證，才能修改，用戶不能直接修改系統(tǒng)生成的減值準(zhǔn)備憑證。 4、如果新建賬套選擇行業(yè)為"小企業(yè)會(huì)計(jì)制度"，則不需要計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

金蝶KIS專業(yè)版進(jìn)銷存結(jié)帳的流程是什么

在每月要結(jié)帳前，先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒(méi)有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿，以入庫(kù)業(yè)務(wù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)分別篩選出未審核的單據(jù)以及數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行反審核 ，然后修改，再進(jìn)行審核 。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。

第一步：入庫(kù)核算

①外購(gòu)入庫(kù)核算：并非普通意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)開(kāi)出采購(gòu)的那局部業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是"存貨估價(jià)入帳"。

②存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的 外購(gòu)入庫(kù)單有沒(méi)有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。留意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇"全部"，才可以選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。

③自制入庫(kù)核算：可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本以及產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本以及盤盈、盤虧進(jìn)行過(guò)濾。進(jìn)入主界面，注意在菜單工具中選擇計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)，對(duì)沒(méi)有單價(jià)的暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、自制入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、紅字出庫(kù)單、本期不確定單價(jià)單據(jù)等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。辦法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按"更新"，系統(tǒng)會(huì)提示有幾條單據(jù)被更新。然后，在自制入庫(kù)單據(jù)中按"核算"按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。

④其他入庫(kù)核算：相似于存貨估價(jià)入帳。

第二步：出庫(kù)核算

①首先請(qǐng)停止"不確定單價(jià)單據(jù)"：查看有沒(méi)有不確定單價(jià)的單據(jù)。假如有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修正。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯(cuò)誤，由于前一步進(jìn)行的"方案價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)"曾經(jīng)交換了大局部無(wú)單價(jià)單據(jù)。

②資料出庫(kù)核算：點(diǎn)擊資料出庫(kù)核算按紐，進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨本錢"界面。首先，請(qǐng)按"查看"按紐，看本期有沒(méi)有已審核但沒(méi)有單價(jià)的入庫(kù)單，有沒(méi)有沒(méi)有審核的單據(jù)以及不能肯定單價(jià)的單據(jù)。假如有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)停止處置，然后點(diǎn)擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、錯(cuò)誤日志，詳細(xì)到每一條分錄。點(diǎn)按下一步，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算，如果中間出錯(cuò)誤停止，請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因，針對(duì)性地進(jìn)行修改。最后按上列步驟再進(jìn)行操作一次，直至成功。

第三步：計(jì)劃成本管理

如果本期有錄入調(diào)價(jià)單據(jù)，注意有無(wú)審核，可在調(diào)價(jià)單據(jù)查詢中查看。

第四步：記帳憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板。

按生成憑證，暫估沖回、外購(gòu)入庫(kù)等等事務(wù)類型進(jìn)行過(guò)濾，選擇未生成憑證，系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù)，可選擇匯總或按單生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。假如在生成憑證過(guò)程中呈現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)返回檢查憑證模板。如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按匯總更方便些。

②在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證停止審核。

第五步：期末處理

①期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按"查看"按紐，先查看本期有沒(méi)有不契合請(qǐng)求的上述現(xiàn)象。如有，請(qǐng)?zhí)幹猛旰笤偻Ｖ菇Y(jié)帳。如果沒(méi)有，則按下一步 ，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理。假如不正確，請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示，假如正確，則系統(tǒng)會(huì)提示成功。

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