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稅控盤管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后的金額和余額表的不一致怎么辦

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稅控盤管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后的金額和余額表的不一致怎么辦?

兩種方法 1是修改報(bào)表公式 把取借方發(fā)生額改成 借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額

2是沖減的費(fèi)用做借方紅字。

建議用第二種方法,因?yàn)檫@種方法 帳上數(shù)據(jù)比較真實(shí)

損益表取數(shù)與帳上不一致,一運(yùn)算資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該就能發(fā)現(xiàn)的 資產(chǎn)負(fù)債表會不平。

【相關(guān)內(nèi)容】

夠買稅控盤計(jì)入管理費(fèi)用 要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤里邊?

當(dāng)然要的,因?yàn)樵谠履┑臅r(shí)候主營業(yè)成收入、成本、三項(xiàng)費(fèi)用以及營業(yè)稅金及附加都要全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里的,會計(jì)分錄為:

三項(xiàng)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:

借:本年利潤;貸:銷售費(fèi)用數(shù)豆子提供。

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,科目余額表為什么不體現(xiàn)管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)過去的這筆余額呢?

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)該在貸方體現(xiàn)。如果沒有,看看是不是在查詢余額表的時(shí)候沒有選取未記賬憑證。

稅控盤管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后的金額和余額表的不一致,且不說使用哪種方法,在具體的問題環(huán)境中,小編相信大家有自己的權(quán)衡。

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