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專票沖紅的相關步驟，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。
專票沖紅的相關步驟
一、紅字申請
1、開具紅字專票申請單(蓋公章和發票專用章)
1.1按要求填寫。防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》，導出的《申請單》拷入U盤，提供給稅局。
1.2開具紅字專票理由：(例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤，購買方無法認證
2、發票聯復印件(原件查驗，復印件蓋公章)
3、抵扣聯復印件(原件查驗，復印件蓋公章)
4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章)
開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)
5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章)
注意：開具紅字通知單在開票日起90天內辦理，一份發票對應填寫一份紅字申請單，附一套完整的資料，申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了，就應當是購方向當地稅局機關提出紅票申請】。
復印件并加蓋"此復印件由我司提供，與原件相符"章。
二、取到了紅字申請單通知書后，如果稅控系統→負數(如果稅局沒有提供電子版的，就選擇"直接開具"→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼，看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發票，打印出來就可以了。
三、負數發票的記賬聯用于公司做帳的，其余兩聯與原來開具的兩聯發票，連同《紅字申請通知書》都要保存好，下次購買發票的時候，稅局驗舊的時候后一同檢查的。
經過數豆子小編的介紹，相信大家已經知道專票沖紅的相關步驟了，如果大家還有疑問，歡迎點擊窗口與老會計在線互動！
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