增值專(zhuān)用發(fā)票怎么紅字反沖，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。

1。獲取稅局紅字發(fā)票通知單：

(1)銷(xiāo)售方需要申請(qǐng)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票的，銷(xiāo)售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單；銷(xiāo)售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單，審核后，通過(guò)紅字票通知單管理系統(tǒng)開(kāi)具通知單；銷(xiāo)售方收到通知單后在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票；

(2)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)方需要開(kāi)具紅字發(fā)票的，需要由購(gòu)買(mǎi)方去申請(qǐng)，申請(qǐng)方法同上。只是需要將申請(qǐng)之后稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的通知單交與銷(xiāo)售方，讓銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。

2.首先進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票填開(kāi)，然后點(diǎn)擊"負(fù)數(shù)"；

3.會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，要求輸入通知單號(hào)，輸入稅務(wù)局發(fā)的紅字發(fā)票通知單上面的單號(hào)，填寫(xiě)好后點(diǎn)擊下一步；

4.然后填入需要紅沖的原始發(fā)票代碼、號(hào)碼，填好之后點(diǎn)擊下一步；

5.在彈出發(fā)票代碼號(hào)碼確認(rèn)界面，無(wú)誤后點(diǎn)擊確定，將自動(dòng)填入發(fā)票信息；

6.然后將發(fā)票信息填寫(xiě)完全、確認(rèn)無(wú)誤拿著對(duì)應(yīng)的空白發(fā)票進(jìn)行打印即可完成本次發(fā)票的填開(kāi)打印工作。

1。收付款雙方都未入賬的紅沖發(fā)票處理：收款方應(yīng)將原始發(fā)票(藍(lán)色)收回，并在發(fā)票各聯(lián)上加蓋"作廢"字樣后，按正確的金額重新開(kāi)具發(fā)票；

2.收付款雙方都已入賬的紅沖發(fā)票處理：付款方憑其所在地主管地稅機(jī)關(guān)開(kāi)具的"紅沖發(fā)票證明"，到收款方辦理沖紅發(fā)票手續(xù)。收款方憑付款方"紅沖發(fā)票證明"，按紅沖發(fā)票金額開(kāi)具紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票后，再按正確的金額重新開(kāi)具發(fā)票。同時(shí)，收款方應(yīng)將"紅沖發(fā)票證明"粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第一聯(lián)(存根聯(lián))后，以備核查；

3.付款方已入賬，收款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。付款方憑其所在地主管地稅機(jī)關(guān)的開(kāi)具"紅沖發(fā)票證明"，同上第2步。同時(shí)，收款方應(yīng)將紅沖發(fā)票第三聯(lián)(記賬聯(lián))與"紅沖發(fā)票證明"一起粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第三聯(lián)(記賬聯(lián))后，以備核查；

4.收款方已入賬，付款方未入賬的紅沖發(fā)票處理。收款方應(yīng)將需紅沖發(fā)票收回，并按紅沖發(fā)票金額開(kāi)具紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票后，按正確的金額重新開(kāi)具發(fā)票。同時(shí)，收款方應(yīng)將紅沖發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))粘貼在紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))后，以備核查。

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