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差旅費報銷需要提供哪些資料
差旅費報銷需要提供以下這些資料：
1、出差申請單
2、原始票據：包括機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
如果原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。
另外，超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
出差人員差旅費報銷流程
出差人員差旅費報銷流程如下：
第一步：出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，并詳細注明出？差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差？請單主管領導批準。
第二步：借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借？款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
第三步：返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務？部審核簽字，財務經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
差旅費報銷需要提供哪些資料？出差申請單、原始票據，這兩樣是差旅報銷最主要的憑證，我們在進行賬務處理時，一定要對其進行審核；另外，差旅費用報銷的會計分錄，在本站中也有分享，如果大家想學習了解，請關注收藏本站搜索學習，再見。
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