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對方已經認證的發票怎么沖紅
1.先與銷售方取得聯系；
2.在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單：
(1)進入開票系統/紅字發票申請單/申請單填開/紅字發票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；
(2)紅字發票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數量(應該是負數)/單價(不含稅)/金額(不含稅，自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯系電話(你的)/申請理由：發票號碼有誤；
3.做好了的申請單還需"申請單導出"，導出到桌面并拷到U盤；
4.把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件，該發票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發票的認證清單；
5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上"與原件一致"字樣。
然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數發票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負數發票了。他再重新開一份正確的發票給你。
在你收到銷售方一負一正的發票后：負數發票作進項稅額轉出，正數發票正常入帳即可。
進項已抵扣發票紅沖賬務處理
上月已經認證了發票，發生退貨后收到銷貨方出具的紅字專用發票。
1.如果紅字發票認證了，應沖減進項稅額不做進項稅額轉出。
借：庫存商品 (紅字)
借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 (紅字)
貸：應付帳款 (紅字)
2.如果紅字發票不認證，應做進項稅額轉出。
借：庫存商品 (紅字)
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 (藍字)
貸：應付帳款 (紅字)
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