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員工差旅加油費都有哪些報銷制度

答：第一條：總則

1、為了統一、規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度; 2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行; 第二條：出差類型：

1、當日出差：出差當日可能往返者。 ⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報部門經理核準按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下需要乘坐出租車的，事前須由其部門經理或公司總經理審核批準。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 ⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其所屬部門經理或公司總經理批準后可乘坐出租車。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

第三條：出差簽核程序

 一、個人申請出差

1、出差人員應提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執行： 2、部門經理出差，報請公司總經理審批 3、業務或其他人員出差，報請部門經理審批;

二、其他規定

1、員工出差時限由審批部門經理或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到行政部處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門經理審核批準;

第四條：出差費用標準及相關規定：

一、出差時間核算：

1、出差當日12：00以前出發按1天計算; 2、出差當日12：00以后出發按半天計算; 3、出差當日12：00以前返回按半天計算; 4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票時間提前/滯后2小時為準。

二、出差費用標準

第五條：出差費用預支、核銷程序

一、出差費用預支方式

1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的“出差審批單”至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。 2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷。

二、出差費用核銷程序

(一)核銷規定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲接待費、交通費、交際費不得重復報支。

2、交際費用額度由總經理或副經理核準，未經核準費用自理。

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