差旅費報銷會計分錄怎么做是會計工作中的常見問題，也是會計實務操作中必須掌握的內(nèi)容。差旅費報銷范圍一般涉及了交通費、伙食補助費、住宿費等。差旅費報銷指的是按照一個單位或部門的

報銷差旅費的進項稅怎么算？購進國內(nèi)旅客運輸服務取得增值稅電子普通發(fā)票的,如果是中介公司開出的發(fā)票,項目是服務費,不能抵扣.提供國際旅客運輸服務,稅法規(guī)定的是增值稅零稅

差旅費用報銷過程中需要注意的事項是？1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.2、一般情況

差旅費津貼要個人所得稅嗎，財務人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。首先我們先搞清楚什么是個稅和個稅的征稅內(nèi)容。個人所得稅是調(diào)整征稅機關與自然

支付職工差旅費會計分錄，財務人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。1．預借差旅費時：借：其他應收款貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

組裝人員的差旅費應該計哪個會計科目，在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。1、如果組裝人員的差旅費是針對具體某批產(chǎn)品或者某種產(chǎn)品的，則可

增值稅專用發(fā)票差旅費會計分錄怎么做，最近很多小伙伴關注這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。借：管理費用/銷售費用/制造費用----差旅費借：應交稅費----應交

差旅費補貼無票可不可以入賬，財務人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。只要公司內(nèi)部走完相關簽字手續(xù)或者寫個收條(建議公司做個文件性制度性的東西

用現(xiàn)金報銷差旅費的會計分錄，在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內(nèi)容，一起來看看吧。1、預借差旅費時：借：其他應收款--預借人的姓名貸：庫存現(xiàn)金報銷時：借：

出差回來報銷差旅費怎么做賬務處理，如果不太了解沒有關系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關信息，請大家參考。出差回來報銷差旅費怎么做賬務處理?答：1、如果沒有向公司借錢借：管理費用-