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財務怎樣異地簽字報銷

一般情況的流程：報銷人貼票，填寫報銷單——報銷人部門負責人簽字(證明業務活動的真實性)——財務部門審核票據合法性——財務負責人簽字審核(能否支出)——法人簽字(有權簽字人)(同意支出)——出納付款。

這個問題的本質是如何設置一個企業報銷流程，達到增效降本減負，即提高報銷效率，降低報銷成本，減輕報銷流程參與人員的負擔。

結合當下企業采取的方式，越來越多的企業報銷流程采用線上流程和線下流程，因為涉及費用、成本這些財務工作，需要信息化軟件系統來支持，也有一些小企業或團隊是只有線下流程，滿足財務的基本要求即可。

報銷的一般規定：

遵循“實事求是，準確無誤”的原則，有明確的發生原因、費用項目、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人；

報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業制度的規定；

報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明（復核）人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；

費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的

實際工作中，單位工作人員費用報銷，出納和會計可以簽字也可以都不簽字的。如果需要簽字的，應先由會計簽字，最后交由出納審核。

具體流程是：

1、費用報銷人填寫費用報銷單并簽字，簽字后交由部門領導簽字(目的是確認報銷內容的真實性);

2、財務人員審核(目的是核對金額，內容，單據真實及符合公司的規定，也可以不審核)

3、財務科長或者總經理簽字，最后出納只在費用報銷單上蓋章表示是否支付，審核完畢后支付給費用報銷人。

以上就是小編對財務怎樣異地簽字報銷做出的總結，希望對大家有所幫助。財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

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