稅額和發(fā)票清單上的不一樣怎么辦

發(fā)表于：2021-06-16 09:35:15
分類：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

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稅額和發(fā)票清單上的不一樣怎么辦

這是由于發(fā) 票匯總計(jì)算和清單合計(jì)四舍五入等方面造成的差異，是客觀原因。

你在開發(fā) 票時(shí)注意下發(fā) 票與清單上合計(jì)數(shù)，在發(fā)開票時(shí)后面的金額是可以改動(dòng)下的。

1。如果是增值稅開票系統(tǒng)開出的清單，是不可能和發(fā)票票面稅額不符的。(有發(fā)票清單的的發(fā)票，一般在發(fā)票票面上只反映：詳見發(fā)票清單、金額、稅額)

2.如果增值稅發(fā)票票面稅額和清單上的稅額不相符，說明是分別開具的。(一般在發(fā)票票面上反映：產(chǎn)品的名稱、單位、數(shù)量、金額、稅額)，如果是這樣的話，稅務(wù)所驗(yàn)證發(fā)票只承認(rèn)票面上的金額，不看清單的。

3.清單上的金額只要你公司認(rèn)為可以，就可以收；不可以的話，就讓對(duì)方公司重新開具清單，如果嚴(yán)格一點(diǎn)的話，就應(yīng)退票處理。

如果增值稅發(fā)票票面稅額和清單上的稅額不相符，說明是分別開具的。(一般在發(fā)票票面上反映：產(chǎn)品的名稱、單位、數(shù)量、金額、稅額)，如果是這樣的話，稅務(wù)所驗(yàn)證發(fā)票只承認(rèn)票面上的金額，不看清單的。

增值稅專用發(fā)票清單總金額和發(fā)票上的不一致

發(fā)票清單是可以自己到外面購(gòu)，也可以到國(guó)稅購(gòu)。然后自己在EXCEL里設(shè)置成與清單格式一致，再輸名稱，數(shù)量，單價(jià)，金額，稅額。清單中出現(xiàn)小計(jì)，有可能是你設(shè)置時(shí)沒設(shè)好，只要一個(gè)總計(jì)就可以了，數(shù)量，金額，稅額和發(fā)票一致(在此說明一下，一張清單對(duì)應(yīng)的可以有幾張發(fā)票，幾張發(fā)票合計(jì)數(shù)與清單一定相等；但一張發(fā)票不可以對(duì)應(yīng)幾份清單。)

開具增值稅專用發(fā)票清單的具體步驟

1、進(jìn)入防偽稅控系統(tǒng)，

進(jìn)入發(fā)票管理界面，點(diǎn)擊發(fā)票填開；

2、確認(rèn)發(fā)票號(hào)碼

3、進(jìn)入"發(fā)票填開"界面，填寫購(gòu)貨方信息；選擇金額含稅與否，點(diǎn)擊"清單"按鈕，進(jìn)入"清單填開"界面；

4、填寫貨物或勞務(wù)名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及稅收分類編碼等信息；

5、檢查確認(rèn)所有信息均已正確填寫，點(diǎn)擊"完成"返回"發(fā)票填開"界面；

6、打印發(fā)票；

7、在"已開發(fā)票查詢"界面，查詢剛剛已開的發(fā)票，點(diǎn)擊"清單"按鈕，打印增值稅發(fā)票清單，并加蓋發(fā)票專用章。

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