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稅額和發(fā)票清單上的不一樣怎么辦,最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
稅額和發(fā)票清單上的不一樣怎么辦
這是由于發(fā) 票匯總計(jì)算和清單合計(jì)四舍五入等方面造成的差異,是客觀原因。
你在開發(fā) 票時(shí)注意下發(fā) 票與清單上合計(jì)數(shù),在發(fā)開 票時(shí)后面的金額 是可以改動(dòng)下的。
1。如果是增值稅開票系統(tǒng)開出的清單,是不可能和發(fā)票票面稅額不符的。(有發(fā)票清單的的發(fā)票,一般在發(fā)票票面上只反映:詳見發(fā)票清單、金額、稅額)
2.如果增值稅發(fā)票票面稅額和清單上的稅額不相符,說明是分別開具的。(一般在發(fā)票票面上反映:產(chǎn)品的名稱、單位、數(shù)量、金額、稅額),如果是這樣的話,稅務(wù)所驗(yàn)證發(fā)票只承認(rèn)票面上的金額,不看清單的。
3.清單上的金額只要你公司認(rèn)為可以,就可以收;不可以的話,就讓對(duì)方公司重新開具清單,如果嚴(yán)格一點(diǎn)的話,就應(yīng)退票處理。
如果增值稅發(fā)票票面稅額和清單上的稅額不相符,說明是分別開具的。(一般在發(fā)票票面上反映:產(chǎn)品的名稱、單位、數(shù)量、金額、稅額),如果是這樣的話,稅務(wù)所驗(yàn)證發(fā)票只承認(rèn)票面上的金額,不看清單的。
增值稅專用發(fā)票清單總金額和發(fā)票上的不一致
發(fā)票清單是可以自己到外面購(gòu),也可以到國(guó)稅購(gòu)。然后自己在EXCEL里設(shè)置成與清單格式一致,再輸名稱,數(shù)量,單價(jià),金額,稅額。清單中出現(xiàn)小計(jì),有可能是你設(shè)置時(shí)沒設(shè)好,只要一個(gè)總計(jì)就可以了,數(shù)量,金額,稅額和發(fā)票一致(在此說明一下,一張清單對(duì)應(yīng)的可以有幾張發(fā)票,幾張發(fā)票合計(jì)數(shù)與清單一定相等;但一張發(fā)票不可以對(duì)應(yīng)幾份清單。)
開具增值稅專用發(fā)票清單的具體步驟
1、進(jìn)入防偽稅控系統(tǒng),
進(jìn)入發(fā)票管理界面,點(diǎn)擊發(fā)票填開;
2、確認(rèn)發(fā)票號(hào)碼
3、進(jìn)入"發(fā)票填開"界面,填寫購(gòu)貨方信息;選擇金額含稅與否,點(diǎn)擊"清單"按鈕,進(jìn)入"清單填開"界面;
4、填寫貨物或勞務(wù)名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及稅收分類編碼等信息;
5、檢查確認(rèn)所有信息均已正確填寫,點(diǎn)擊"完成"返回"發(fā)票填開"界面;
6、打印發(fā)票;
7、在"已開發(fā)票查詢"界面,查詢剛剛已開的發(fā)票,點(diǎn)擊"清單"按鈕,打印增值稅發(fā)票清單,并加蓋發(fā)票專用章。
以上就是稅額和發(fā)票清單上的不一樣怎么辦的全部?jī)?nèi)容,看完上文你學(xué)會(huì)了嗎。如果你想要了解更多咨訊歡迎關(guān)注數(shù)豆子官網(wǎng)更新,有其他問題可以咨詢數(shù)豆子在線答疑老師!
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