用友軟件若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯,需返回修改時,只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后,才能修改憑證。
(1)、取消結(jié)賬
以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ,輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對賬→同時按下Ctrl+H ,提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” →點(diǎn)確定→點(diǎn)退出
B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài),例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。
(3)、取消審核
以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財務(wù)會計→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。
(4)、取消出納簽字
以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟后,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成后,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
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