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注冊會計師《審計》練習題：采購與付款循環的內部控制和控制測試
單項選擇題
以下杰曼公司與付款交易相關的內部控制內容不符合內部會計控制規范的是（ ）。
A、杰曼公司建立了退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、貨款回收等做出明確規定
B、杰曼公司定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
C、杰曼公司已到期的應付款項由主管會計（非授權的人員）辦理結算與支付
D、杰曼公司財會部門在辦理付款業務時，對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核
【正確答案】C
【答案解析】應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項，已到期的應付款項須經有關授權人員審批后方可辦理結算與支付。
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郭建華：會計
楊聞萍：審計
葉青：稅法
杭建平：公司戰略與風險管理