蘭州實(shí)操會(huì)計(jì)培訓(xùn)，要選擇專(zhuān)業(yè)靠譜的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，推薦正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。

已抵扣的發(fā)票怎么沖紅

1.先與銷(xiāo)售方取得聯(lián)系;

2.在你購(gòu)買(mǎi)方的開(kāi)票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請(qǐng)單：

(1)進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單/申請(qǐng)單填開(kāi)/紅字發(fā)票申請(qǐng)單信息選擇/選購(gòu)買(mǎi)方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開(kāi)/銷(xiāo)售方名稱(chēng)稅號(hào)/商品名稱(chēng)/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅，自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(huà)(你的)/申請(qǐng)理由：發(fā)票號(hào)碼有誤;

3.做好了的申請(qǐng)單還需"申請(qǐng)單導(dǎo)出"，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤(pán);

4.把原來(lái)有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷(xiāo)售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫(xiě)上"與原件一致"字樣。

然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤(pán)到你的稅務(wù)局，你稅局會(huì)開(kāi)給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷(xiāo)售方，他就可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了. 他再重新開(kāi)一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷(xiāo)售方一負(fù)一正的發(fā)票后：負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

增值稅專(zhuān)用發(fā)票跨月怎么沖紅?

一、普通發(fā)票跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫(xiě)普通發(fā)票紅字報(bào)備單，然后回去防偽開(kāi)票軟件中直接開(kāi)具負(fù)數(shù)的普通發(fā)票即可!

二、專(zhuān)用發(fā)票跨月沖紅步驟：

1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。

銷(xiāo)方申請(qǐng)， 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況，一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明)， 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專(zhuān)票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票!

2.發(fā)票已認(rèn)證。

購(gòu)方申請(qǐng)， 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專(zhuān)票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷(xiāo)方，由銷(xiāo)方在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票即可!

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